山西省晋城市人民检察院 2020 年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1.制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。
2.依法对公安机关和检察机关直接受理的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
4.依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动以及监狱、看守所的活动是否合法实行监督。
5.对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。
6.依法办理公益诉讼案件。
7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
8.负责本院队伍建设和思想政治工作，协助上级检察机关和市有关主管部门管理本院的机构编制，实施相关人员的管理办法；协助市委有关部门对本院的领导班子成员的管理和考核；提请市人大常委会对本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；负责管理本院直属机构；管理本院的教育培训工作。
9.组织领导本院的宣传工作。
10.承办其他应由本院负责的事项。
二、机构设置情况
我院内设机构有办公室、政治部、刑事检察一部、刑事检察二部、刑事检察三部、刑事检察四部、刑事检察五部、刑事检察六部、刑事检察七部、刑事检察八部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察局、法警支队、计财装备技术部和机关党委等。
第二部分 2020年度部门预算报表
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部门公开表1
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山西省晋城市人民检察院2020年收支预算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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2020年
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项目
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2020年
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一、一般公共预算
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2,586.14
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一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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2,517.25
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五、其他收入
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教育支出
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科学技术支出
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文化体育与传媒支出
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社会保障和就业支出
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社会保险基金支出
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医疗卫生与计划生育支出
|
68.89
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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国土海洋气象等支出
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住房保障支出
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粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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灾害防治及应急管理支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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|
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|
本年收入合计
|
2,586.14
|
本年支出合计
|
2,586.14
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部门公开表2
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山西省晋城市人民检察院2020年预算收入总表
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余资金
|
其他收入
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|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,517.25
|
2,517.25
|
|
|
|
|
|
50
|
检察
|
2,517.25
|
2,517.25
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
1,885.64
|
1,885.64
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
601.18
|
601.18
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
30.43
|
30.43
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
68.89
|
68.89
|
|
|
|
|
|
03
|
行政事业单位医疗
|
68.89
|
68.89
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
45.75
|
45.75
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.38
|
1.38
|
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
21.76
|
21.76
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,586.14
|
2,586.14
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
山西省晋城市人民检察院2020年预算支出总表
|
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|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,517.25
|
1,916.07
|
601.18
|
|
04
|
检察
|
2,517.25
|
1,916.07
|
601.18
|
|
01
|
行政运行
|
1,885.64
|
1,885.64
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
601.18
|
|
601.18
|
|
50
|
事业运行
|
30.43
|
30.43
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
68.89
|
68.89
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
68.89
|
68.89
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
45.75
|
45.75
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.38
|
1.38
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
21.76
|
21.76
|
|
|
|
合计
|
2,586.14
|
1,984.96
|
601.18
|
|
部门公开表4
|
|
山西省晋城市人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
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|
|
|
单位：万
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元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公
共预算
|
政府性
基金
|
|
一、一般公共预算资金
|
2,586.14
|
一、一般公共服务支出
|
|
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二、政府性基金
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二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
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|
四、公共安全支出
|
2,517.25
|
2,517.25
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
68.89
|
68.89
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
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|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
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|
|
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|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
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|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
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|
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|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
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|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
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|
二十、住房保障支出
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|
二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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|
二十五、其他支出
|
|
|
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|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
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|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2,586.14
|
本年支出合计
|
2,586.14
|
2,586.14
|
|
|
部门公开表5
|
|
山西省晋城市人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,517.25
|
1,916.07
|
601.18
|
|
04
|
检察
|
2,517.25
|
1,916.07
|
601.18
|
|
01
|
行政运行
|
1,885.64
|
1,885.64
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
601.18
|
|
601.18
|
|
50
|
事业运行
|
30.43
|
30.43
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
68.89
|
68.89
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
68.89
|
68.89
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
45.75
|
45.75
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.38
|
1.38
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
21.76
|
21.76
|
|
|
|
合计
|
2,586.14
|
1,984.96
|
601.18
|
|
部门公开表6
|
|
山西省晋城市人民检察院2020年公共预算
安排基本支出分经济科目表
|
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|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
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工资福利支出
|
1,552.59
|
|
|
基本工资
|
464.51
|
|
|
津贴补贴
|
371.85
|
|
|
奖金
|
39.48
|
|
|
绩效工资
|
5.70
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
131.17
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
88.72
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
40.95
|
|
|
其他社会保障缴费
|
2.00
|
|
|
住房公积金
|
173.77
|
|
|
其他工资福利支出
|
234.44
|
|
|
商品和服务支出
|
386.03
|
|
|
办公费
|
89.05
|
|
|
取暖费
|
21.85
|
|
|
物业管理费
|
20.00
|
|
|
会议费
|
7.00
|
|
|
培训费
|
10.00
|
|
|
公务接待费
|
8.80
|
|
|
工会经费
|
14.20
|
|
|
福利费
|
24.86
|
|
|
公务用车运行维护费
|
52.60
|
|
|
其他交通费用
|
76.77
|
|
|
其他商品和服务支出
|
60.90
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
36.40
|
|
|
退休费
|
20.38
|
|
|
生活补助
|
3.02
|
|
|
奖励金
|
13.00
|
|
|
资本性支出
|
9.94
|
|
|
办公设备购置
|
9.94
|
|
|
合计
|
1,984.96
|
|
|
部门公开表7
|
|
山西省晋城市人民检察院2020年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本表无数字。
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
山西省晋城市人民检察院2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本表无数字。
|
|
|
|
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|
部门公开表9
|
|
山西省晋城市人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
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|
单位：万元
|
|
项目
|
2020年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
0.00
|
|
公务接待费
|
12.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
52.60
|
|
①公务用车购置费
|
0.00
|
|
②公务用车运行维护费
|
52.60
|
|
合计
|
64.60
|
|
部门公开表10
|
|
山西省晋城市人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2020年预算数
|
|
市县检察院
|
395.97
|
|
山西省晋城市人民检察院机关
|
395.97
|
|
合计
|
395.97
|
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算变动情况及原因
1.收入预算说明
山西省晋城市人民检察院2020年度公共财政预算资金2586.14万元，为省级财政厅经省人大批准后当年下达给市检察院的财政资金。2019年初公共财政预算资金为2476.47万元，2020年预算与2019年相比增加109.67万元，同比上升4.24%。经费增长原因主要为新进人员经费的增长。
2.支出预算说明
（1）2020年基本支出预算为1984.96万元，2019年为1729.54万元，增长255.42万元，同比增长14.77%，原因为新进人员经费增长和独生子女父母一次性奖励资金的增长。其中，2020年工资福利支出预算为1552.59万元，2019年为1480.27万元，增长72.32万元，同比增长4.89%，主要为人员调级调档增长及4名新进人员经费增长。2020年商品和服务支出预算为386.03万元，2019年为385.02万元，增长1.01万元，同比增长0.26%，原因为2020年较2019年人员增加，故测算的经费数略有增加。2020年对个人和家庭的补助支出为36.4万元，2019年为24.81万元，增长11.59万元，同比增长46.72%，原因为2020年退休人员中独生子女父母一次性奖励经费较多。
二、“三公”经费增减变动原因及说明
2020年度我院“三公”经费预算64.6万元。其中：因公出国（境）费为0；公务接待费12万元，公务用车运行维护费52.6万，公务用车购置费为0。2019年我院“三公”经费预算64.6万元。其中：因公出国（境）费为0；公务接待费12万元，公务用车运行维护费52.6万，公务用车购置费为0。2020年“三公”经费与2019年相比，总金额及明细均无变化。原因为：按照现有政策，因公出国（境）费及公务用车购置费由省级统筹，预算单位年初一律不做预算。我单位2020年公车数量与2019年相同，预计接待情况和2019年差异不大，故公务用车运行维护费和公务接待费仍按照2019年数字填列。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位分为机关和后勤服务中心，但后勤服务中心未独立核算。2020年我单位机关运行经费为395.97万元，2019年度为385.02万元，增长10.95万元，同比增长2.85%，原因为2020年较2019年新进人员4人，故相应的运行经费略有增长。
四、政府采购情况
2020年度政府采购预算总额为293.47万元。其中，政府采购工程预算95万元，政府采购服务预算188.47万元，办公家具购置约10万元。2019年年初政府采购预算总额为303.37万元，其中，政府采购工程预算176.37万元，政府采购服务预算127万元。总的来讲，2020年采购预算资金下降9.9万元，同比 下降3.26%，原因为2020年智慧检察项目预算经费减少。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况：2020年度我单位实行绩效目标管理的项目有0个，我单位一般公共预算中单个项目金额均不超过300万元。
2.绩效目标情况：因我单位项目金额均不达300万元，故此项无内容。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
2020年我单位共有车辆20辆。其中，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车2辆、机要用车1辆，应急公务用车2辆。
2.房屋情况
我单位业务用房面积数为8121.5平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
其他国有资产你占用情况是指除车辆、房屋土地外的固定资产，主要用于办案办公使用，价值4000余万元。
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
|
编码
|
一级目录
|
二级目录
|
三级目录
|
|
053001A
|
基本公共服务
|
|
|
|
053001A01
|
|
公共安全
|
|
|
053001A0101
|
|
|
检察院公共安全服务
|
|
053001B
|
社会管理性服务
|
|
|
|
053001B01
|
|
公共公益安全
|
|
|
053001B0101
|
|
|
公益诉讼宣传服务
|
|
053001B0102
|
|
|
检察院新闻宣传服务
|
|
053001C
|
行业管理与协调性服务
|
|
|
|
053001C01
|
|
行业调查
|
|
|
053001C0101
|
|
|
司法调查服务
|
|
053001C02
|
|
行业统计分析
|
|
|
053001C0201
|
|
|
司法统计分析服务
|
|
053001D
|
技术性服务
|
|
|
|
053001D01
|
|
技术评审鉴定评估
|
|
|
053001D0101
|
|
|
公益诉讼鉴定服务
|
|
053001D02
|
|
检验检疫检测
|
|
|
053001D0201
|
|
|
公益诉讼检验检疫检测服务
|
|
053001D03
|
|
监测服务
|
|
|
053001D0301
|
|
|
公益诉讼监测服务
|
|
053001D0302
|
|
|
检察院涉检网络舆情监测服务
|
|
053001D0303
|
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检察院上网文书质量监测服务
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053001D0304
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检察院电子卷宗扫描管理服务
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053001E
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政府履职所需辅助性服务
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法律服务
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053001E0101
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检察院民事行政和公益诉讼服务
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053001E0102
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检察院书记员服务
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053001E0103
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检察院法律咨询服务
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053001E0104
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检察院司法救助服务
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053001E0105
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检察院证据技术服务
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053001E02
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课题研究和社会调查
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053001E0201
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检察院课题研究和社会调查
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053001E03
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财务会计审计服务
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053001E0301
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第三方会计服务
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053001E0302
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审计服务（内审）
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053001E0303
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资产及其他评估服务
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053001E04
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会议及展览
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053001E0401
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检察院会议服务
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053001E0402
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检察院展览服务
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053001E05
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工程服务
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检察院工程监理服务
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053001E0502
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检察院工程审计服务
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053001E06
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项目评审评估
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053001E0601
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检察院项目评审评估服务
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053001E07
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绩效评价
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053001E0701
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预算绩效评价服务
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053001E0702
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内部控制评价服务
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053001E08
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技术业务培训
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053001E0801
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检察院业务培训
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053001E09
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机关信息建设与维护
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053001E0901
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检察院机关信息系统建设与维护服务
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053001E10
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后勤服务
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053001E1001
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办公设备维修保养服务
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053001E1002
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物业服务
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053001E1003
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安全服务
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印刷服务
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053001E1005
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餐饮服务
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（二）其他：我院2020年拟计划进行政府购买服务的项目包括：电子卷宗服务9.27万元、档案服务10万元、保安外包服务33.8万元、保洁服务5.4万元、运维服务90万元等。
四、名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：依据我国现行政策，政府购买服务是指政府按照一定得方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为，政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式面具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
